| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,106 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,124 |
R$ 3,666.83
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 3,666.83
|
| 2017 | 4,107 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 310 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,108 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 311 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,109 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,868 |
R$ 23,759.99
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 23,759.99
|
| 2017 | 4,110 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 312 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
|
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,111 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 519 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,112 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 520 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,113 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,635 |
R$ 123,513.50
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 123,513.50
|
| 2017 | 4,114 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 315 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,115 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 37 |
R$ 17,444.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,444.63
|
| 2017 | 4,116 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,637 |
R$ 45,563.58
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 45,563.58
|
| 2017 | 4,117 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 72 |
R$ 17,045.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,045.92
|
| 2017 | 4,118 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 526 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
|
ANDERSON RODRIGUES BRAGA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,119 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,125 |
R$ 21,051.95
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
|
R$ 21,051.95
|
| 2017 | 4,120 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,636 |
R$ 2,884.15
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 2,884.15
|
| 2017 | 4,121 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDRE RODRIGUES VIDAL
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 4,122 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,087 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
|
ANGELA TORRES GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,123 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 16 |
R$ 4,610.73
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,610.73
|
| 2017 | 4,124 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,703 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,125 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 319 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 300.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |