| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,126 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 320 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
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AZAMOR DA CRUZ CASTRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,127 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 321 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
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BRASILINO DE SOUZA LIMA
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R$ 600.00
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| 2017 | 4,128 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 533 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
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CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,129 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 323 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
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CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
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R$ 250.00
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| 2017 | 4,130 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 324 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
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CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
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R$ 350.00
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| 2017 | 4,131 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,126 |
R$ 7,779.72
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
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R$ 7,779.72
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| 2017 | 4,132 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 325 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
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CLEIDE ROSARIO COSTA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,133 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 326 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
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CLEUDIANE BESSA PRESTES
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R$ 350.00
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| 2017 | 4,134 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 4,135 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,888 |
R$ 78,932.18
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 78,932.18
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| 2017 | 4,136 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,869 |
R$ 1,817.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1027 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
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R$ 1,817.00
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| 2017 | 4,137 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,890 |
R$ 12,699.73
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
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R$ 12,699.73
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| 2017 | 4,138 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,885 |
R$ 12,784.63
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 12,784.63
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| 2017 | 4,139 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,638 |
R$ 9,765.62
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 9,765.62
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| 2017 | 4,140 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,127 |
R$ 11,532.87
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 11,532.87
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| 2017 | 4,141 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 536 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
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R$ 900.00
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| 2017 | 4,142 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 814 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
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CRISTIANE PANTOJA SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,143 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 327 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
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DAMASIO DA SILVA CARVALHO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,144 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,878 |
R$ 3,997.88
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
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R$ 3,997.88
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| 2017 | 4,145 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,639 |
R$ 14,831.35
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
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R$ 14,831.35
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| Total: R$ 73.056.049,84 |