| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,286 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 370 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MESSIAS BARBOSA NUNES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,287 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,147 |
R$ 24,815.19
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 24,815.19
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| 2017 | 4,288 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,148 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 4,289 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,149 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 4,290 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,150 |
R$ 742.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 742.60
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| 2017 | 4,291 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,151 |
R$ 9,357.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 9,357.32
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| 2017 | 4,292 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,155 |
R$ 6,526.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DO SETOR RODOVIARIO QUE SE ENCONTRAM NO DISTRITO DE AXINIM.
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CARLOS AUGUSTO PANTOJA
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R$ 6,526.32
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| 2017 | 4,293 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 2,156 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDA LILIAN LEÃO
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,294 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,157 |
R$ 850.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE ACRILICOS EM ONIBUS ESCOLARES.
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JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
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R$ 850.00
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| 2017 | 4,295 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,161 |
R$ 56,778.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 56,778.00
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| 2017 | 4,296 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 2,162 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS.
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MARIA DO SOCORRO GONZAGA PANTOJA
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R$ 750.00
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| 2017 | 4,297 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,164 |
R$ 52,501.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 52,501.75
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| 2017 | 4,298 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,163 |
R$ 52,501.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª10/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 52,501.75
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| 2017 | 4,299 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,165 |
R$ 30,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DOS SUS NO TRECHO BBA/MAO/BBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 30,800.00
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| 2017 | 4,300 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,166 |
R$ 970.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 970.00
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| 2017 | 4,301 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,167 |
R$ 2,640.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 24/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0219/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 2,640.00
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| 2017 | 4,302 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,168 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE PARA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 4,303 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,169 |
R$ 16,653.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 16,653.20
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| 2017 | 4,304 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,170 |
R$ 16,653.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 16,653.20
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| 2017 | 4,305 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 2,171 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |