| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,306 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 2,172 |
R$ 4,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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MARIA DE LURDES DA FONSECA
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R$ 4,900.00
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| 2017 | 4,307 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,173 |
R$ 7,766.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
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MARIA ALICE RABELO
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R$ 7,766.50
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| 2017 | 4,309 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,184 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EVENTOS CULTURAIS COM TEMA DE DIVERSIDADE CULTURAL.
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GEFERSON TAVARES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 4,310 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,185 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO.
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ELIZELTON MOREIRA GUERREIRO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,311 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,186 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IZADORA DAMASCENO DE OURO
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 4,312 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,187 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO JULIO DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 6,307 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,744 |
R$ 10,077.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 10,077.00
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| 2017 | 4,314 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,189 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KATRINA KRISTEN TEREZA DE SÁ AQUINO
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,315 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,190 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,316 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,191 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARILENE PRESTES LINHARES
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,317 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,192 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCINEIDE TAVARES DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,318 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,193 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE FUSTSAL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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EMERSON FERREIRA MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 4,319 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,194 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO.
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MARTA DA SILVA NERI
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 4,326 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,200 |
R$ 6,599.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,599.25
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| 2017 | 4,328 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,202 |
R$ 64,618.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 64,618.00
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| 2017 | 4,330 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,204 |
R$ 14,344.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 14,344.50
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| 2017 | 4,332 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,206 |
R$ 3,153.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 3,153.55
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| 2017 | 4,334 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,208 |
R$ 386.45
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 386.45
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| 2017 | 4,337 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,212 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 11,598.80
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| 2017 | 4,340 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,215 |
R$ 4,112.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 4,112.40
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| Total: R$ 73.056.049,84 |