| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,333 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,207 |
R$ 1,708.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 1,708.20
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| 2017 | 4,335 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,210 |
R$ 7,983.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 7,983.50
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| 2017 | 4,336 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,211 |
R$ 2,840.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PPNª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,840.50
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| 2017 | 4,338 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,213 |
R$ 9,042.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 9,042.00
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| 2017 | 4,339 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,214 |
R$ 4,180.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,180.50
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| 2017 | 4,341 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 2,220 |
R$ 2,690.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
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R$ 2,690.00
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| 2017 | 4,343 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,222 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, MASC. E FEM. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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JUCICLEY ROLIM DE ASSIS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 4,345 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,224 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO, PROX ALDEIA SORVAL.
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DEMÉTRIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,347 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,226 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJOS DE N. SRA. DO ROSARIO, PADROEIRO DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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MANOEL SANTANA PAES CARDOS
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 4,349 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,228 |
R$ 3,311.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 3,311.75
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| 2017 | 4,351 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,230 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0208/2017-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 880.00
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| 2017 | 6,299 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,734 |
R$ 1,874.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZSEMBRO/2017.
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FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO
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R$ 1,874.00
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| 2017 | 4,354 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,233 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCIA RIBEIRO RAMOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,356 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,235 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA CASTRO MASCARENHAS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,358 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,237 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICA PEREIRA SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,360 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,239 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,362 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,241 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 11 A 19/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 1,320.00
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| 2017 | 4,364 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,243 |
R$ 2,340.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 2,340.00
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| 2017 | 4,366 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,246 |
R$ 38,305.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª017/2017.
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F G CAMPOS - ME
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R$ 38,305.10
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| 2017 | 4,368 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,248 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0213/2017-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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R$ 880.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |