| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,370 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,264 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GRACILENE DA SILVA SARAIVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,372 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,257 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADRIANA SARAIVA FRANCA
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R$ 600.00
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| 2017 | 4,374 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,259 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RONALD MARCELO VALENTE MARQUES
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,376 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,261 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALCIELE RODRIGUES SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,378 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,263 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,380 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,265 |
R$ 16,089.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 16,089.50
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| 2017 | 4,382 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,267 |
R$ 36,010.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 36,010.40
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| 2017 | 4,384 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,269 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO GRAFICA DIVERSAS.
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ANTONIO EMANUEL MACHADO PANTOJA
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 4,386 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,274 |
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JO PNEUS LTDA
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R$ 25,000.00
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| 2017 | 4,388 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,275 |
R$ 7,766.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA ALICE RABELO
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R$ 7,766.50
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| 2017 | 4,390 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,277 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROSANIRA RODRIGUES ALVES
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,435 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 262 |
R$ 83.21
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 83.21
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| 2017 | 4,397 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,284 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DULCINEIA FONSECA FROES
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,398 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,285 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERIKA SILVA DE ARRUDA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,399 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,286 |
R$ 16,375.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 16,375.00
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| 2017 | 4,400 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,287 |
R$ 9,490.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 9,490.90
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| 2017 | 4,401 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 2,288 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 13/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2017-GPMB.
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MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ PAES
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R$ 440.00
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| 2017 | 4,402 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,289 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO ESTUDANTIL DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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VALKSON MOTA BARBOSA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,403 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,290 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2017-GPMB.
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AMILTON RAMOS LOPES
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R$ 880.00
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| 2017 | 4,404 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,293 |
R$ 111,693.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 111,693.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |