| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,444 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,343 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 26/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº0236/2017-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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R$ 600.00
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| 2017 | 4,445 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 2,344 |
R$ 4,750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 QUADROS INSTITUCIONAIS.
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LUIS RICARDO FERNANDES MOURÃO
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R$ 4,750.00
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| 2017 | 4,446 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,345 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0234/2017-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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R$ 440.00
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| 2017 | 4,447 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,346 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,448 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,347 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES.
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GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 4,449 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,322 |
R$ 140,509.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 140,509.50
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| 2017 | 4,451 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,349 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CIDOMAR GUERREIRO PINTO
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,452 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,350 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ZILDA BRASIL LABORDA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,453 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,352 |
R$ 795.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DESTINADO A SUPRI AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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B A ELETRICA LTDA
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R$ 795.00
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| 2017 | 4,454 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,353 |
R$ 5,462.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,462.00
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| 2017 | 4,455 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,354 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 30/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0240/2017-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 4,456 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,355 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO.
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SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,457 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,357 |
R$ 25,017.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª025/2017.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 25,017.55
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| 2017 | 4,458 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,356 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CESARIANO DOS SANTOS MARQUUES
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,459 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 2,358 |
R$ 1,580.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA
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NILZA PINHEIRO DA CRUZ
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R$ 1,580.00
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| 2017 | 4,460 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,359 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NILCILENE MOREIRA DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,461 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,360 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DAMIANNA OLIVEIRA MAR
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,462 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,361 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
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R$ 600.00
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| 2017 | 4,463 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,362 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 4,464 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,363 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 178 ANOS DO DIST. AXININ.
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DILCEMAR SILVA DA FONSECA
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |