| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,577 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,133 |
R$ 2,277.21
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
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R$ 2,277.21
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| 2017 | 4,578 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 595 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
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ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,579 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 847 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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OSMAR FONTES GOES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,580 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 596 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,581 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 19 |
R$ 6,874.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,874.00
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| 2017 | 4,582 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,134 |
R$ 5,854.52
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
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R$ 5,854.52
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| 2017 | 4,583 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 1,093 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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OZETH FIGUEIREDO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,584 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 597 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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PAULO DE ALMEIDA VIANA
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,585 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 599 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
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PEDRO DA SILVA LEMOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,586 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 794 |
R$ 14,061.00
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COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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R$ 14,061.00
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| 2017 | 4,587 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 601 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
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PEDRO PASSOS DE SOUSA
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R$ 600.00
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| 2017 | 4,588 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,138 |
R$ 24,568.70
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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R$ 24,568.70
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| 2017 | 4,589 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 603 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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RAI DE OLIVEIRA SÁ
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,590 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,137 |
R$ 10,084.35
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
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R$ 10,084.35
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| 2017 | 4,591 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 850 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
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R$ 800.00
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| 2017 | 4,592 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 4,594 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,139 |
R$ 1,337.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1630 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
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R$ 1,337.00
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| 2017 | 4,595 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 604 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
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RAILSON CARDOSO BARBOSA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,596 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
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RAILSON RIBEIRO GAMA
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 4,597 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 375 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
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R$ 500.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |