| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,598 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 376 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,599 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,879 |
R$ 5,533.94
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,533.94
|
| 2017 | 4,600 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 379 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,601 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,602 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 863 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,603 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,136 |
R$ 56,641.65
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 56,641.65
|
| 2017 | 4,604 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 605 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
RODRIAN SOUZA SANTANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,605 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 610 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
|
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,606 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 380 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,607 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 607 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,608 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 614 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,609 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 383 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,610 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 618 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,611 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 386 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,612 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 381 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,613 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,614 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 616 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
TALLES SOUZA VALENTE
|
R$ 270.00
|
| 2017 | 4,615 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 868 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
|
WALDINA DINIZ TAVARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,616 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 872 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,617 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 389 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
R$ 350.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |