| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,680 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 536 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
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R$ 900.00
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| 2017 | 4,681 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,875 |
R$ 25,672.80
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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R$ 25,672.80
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| 2017 | 4,682 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 327 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
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DAMASIO DA SILVA CARVALHO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,683 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
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DAVID PAES DE OLIVEIRA
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R$ 2,400.00
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| 2017 | 4,684 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,877 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
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R$ 10,000.00
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| 2017 | 4,685 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,378 |
R$ 14,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
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R$ 14,400.00
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| 2017 | 4,686 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,379 |
R$ 54,095.96
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 54,095.96
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| 2017 | 4,687 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 151 |
R$ 20,067.65
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 20,067.65
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| 2017 | 4,688 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 151 |
R$ 23,612.58
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 23,612.58
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| 2017 | 4,690 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 152 |
R$ 1,324.78
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 1,324.78
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| 2017 | 4,712 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,383 |
R$ 100,355.14
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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R$ 100,355.14
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| 2017 | 4,714 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,384 |
R$ 90,801.62
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1644 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 90,801.62
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| 2017 | 4,716 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
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R$ 14,650.00
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| 2017 | 4,718 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 12,000.00
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| 2017 | 4,720 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
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PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 2,455.00
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| 2017 | 4,722 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 22 |
R$ 614.48
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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INSS
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R$ 614.48
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| 2017 | 4,724 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,385 |
R$ 699,143.98
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº1877 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 699,143.98
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| 2017 | 4,726 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,386 |
R$ 749,249.55
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1648 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
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R$ 749,249.55
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| 2017 | 4,728 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,756 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA RENOVAVEL DO TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA.
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ASLAN SOLUÇÕES LTDA - ME
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R$ 50,000.00
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| 2017 | 4,730 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,799 |
R$ 47,827.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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R$ 47,827.60
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| Total: R$ 73.056.049,84 |