| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,732 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 895 |
R$ 3,560.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
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RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
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R$ 3,560.00
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| 2017 | 4,735 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
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LEVY RODRIGUES DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,739 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,802 |
R$ 48,285.88
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ALDEIA PIRANHA, ZONA RURAL, RIO IGAPÓ. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº065/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº008/2017.
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GERALDO ALVES LIMA FILHO
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R$ 48,285.88
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| 2017 | 4,741 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,086 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
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ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 4,742 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 530 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,744 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,746 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 1,091 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,748 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,750 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 5,785 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,657 |
R$ 503.51
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA.
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ARILSON LOPES MENDONÇA
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R$ 503.51
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| 2017 | 4,754 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,388 |
R$ 145,144.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 145,144.20
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| 2017 | 4,756 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,391 |
R$ 15,472.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 15,472.50
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| 2017 | 4,758 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,393 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 4,691 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 817 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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DEBORA RODRIGUES COLARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,692 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 818 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
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R$ 250.00
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| 2017 | 4,693 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 819 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
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DEODATO DAMASCENO VIEIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,709 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,889 |
R$ 102,491.73
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
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R$ 102,491.73
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| 2017 | 4,695 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 328 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
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DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,696 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 820 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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DIANE BENTES DE SOUZA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,697 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 329 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
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EDERNILDO AMARAL MAR
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |