| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,698 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,643 |
R$ 1,291.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
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R$ 1,291.90
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| 2017 | 4,699 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 330 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
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EDINEI DE CASTRO PANTOJA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,700 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 542 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
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EDINEU MEIRELES VIEIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,701 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 821 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
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EDMILSON GUERREIRO VIDAL
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R$ 250.00
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| 2017 | 4,702 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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EDNO REGIS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,703 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,380 |
R$ 50,708.01
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
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R$ 50,708.01
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| 2017 | 4,704 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 331 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
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EDSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,705 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,641 |
R$ 19,740.06
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 19,740.06
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| 2017 | 4,706 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 332 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
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EDSON PRESTES MARQUES
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R$ 250.00
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| 2017 | 4,707 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,888 |
R$ 68,889.67
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 68,889.67
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| 2017 | 4,708 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,381 |
R$ 13,058.35
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1896 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 13,058.35
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| 2017 | 4,711 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,642 |
R$ 8,355.01
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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R$ 8,355.01
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| 2017 | 4,715 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,663 |
R$ 6,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
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ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 4,717 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2017 | 4,721 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 22 |
R$ 614.73
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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INSS
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R$ 614.73
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| 2017 | 4,723 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,870 |
R$ 7,300.78
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 7,300.78
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| 2017 | 4,725 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,644 |
R$ 21,572.80
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
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R$ 21,572.80
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| 2017 | 4,729 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,800 |
R$ 47,538.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº066/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº009/2017.
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J. A RABELO EIRELE - ME
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R$ 47,538.10
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| 2017 | 4,731 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,805 |
R$ 47,982.69
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
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J R JAPECA BARBOSA - ME
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R$ 47,982.69
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| 2017 | 4,740 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 522 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |