| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,743 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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DORVAL COLARES FILHO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,745 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,747 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 581 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,749 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
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OZARI FERNANDES DE FREITAS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 4,751 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 619 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
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VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,753 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 2,387 |
R$ 89,598.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 89,598.00
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| 2017 | 4,755 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 2,389 |
R$ 107,533.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 107,533.80
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| 2017 | 4,757 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,392 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 4,759 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 2,394 |
R$ 3,320.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CRACHAS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA PARA UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
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NABIO OLIVEIRA DUARTE - ME
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R$ 3,320.00
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| 2017 | 4,760 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,396 |
R$ 30,030.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, NO TRECHO BBA/MAO/BBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 30,030.00
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| 2017 | 4,761 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,402 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS COM FORNECIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 4,762 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,397 |
R$ 4,363.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 4,363.85
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| 2017 | 4,763 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,088 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
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EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,764 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,398 |
R$ 8,008.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 8,008.20
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| 2017 | 4,765 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,399 |
R$ 65,707.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 65,707.50
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| 2017 | 4,766 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,400 |
R$ 138,434.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 138,434.50
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| 2017 | 4,767 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,401 |
R$ 23,016.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 23,016.00
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| 2017 | 4,768 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,425 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 11,598.80
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| 2017 | 4,769 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 2,426 |
R$ 2,880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DIVERSOS.
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BUREAU COMERCIAL LIMITADA
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R$ 2,880.00
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| 2017 | 4,770 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 334 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
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ELDETES TEXEIRA ALVES
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |