| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,771 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,427 |
R$ 7,860.00
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VALOR QUE SE PAGAR COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO CONTROLE DE PRAGA(DESRATIZAÇÃO E DESENCETIZAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA).
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AGR SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTADA - EPP
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R$ 7,860.00
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| 2017 | 4,772 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,429 |
R$ 2,867.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,867.80
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| 2017 | 6,047 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,531 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2017 | 4,774 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 335 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
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ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,775 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,431 |
R$ 19,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 19,600.00
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| 2017 | 4,776 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,432 |
R$ 4,449.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,449.50
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| 2017 | 4,777 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 336 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
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ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
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R$ 600.00
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| 2017 | 4,778 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,433 |
R$ 5,961.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,961.00
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| 2017 | 4,779 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 337 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
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ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,977 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,434 |
R$ 14,640.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 14,640.70
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| 2017 | 4,781 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 545 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ELISON MOREIRA CASTRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,782 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,435 |
R$ 7,405.15
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 7,405.15
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| 2017 | 4,783 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 338 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
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ELIEZER PERPETUA SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,784 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,436 |
R$ 3,475.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 3,475.50
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| 2017 | 4,785 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,437 |
R$ 1,930.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,930.50
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| 2017 | 4,786 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,438 |
R$ 1,130.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,130.00
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| 2017 | 4,787 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,439 |
R$ 1,163.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 1,163.60
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| 2017 | 4,788 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 546 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
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EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,789 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,440 |
R$ 9,364.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 9,364.50
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| 2017 | 4,790 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 547 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
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ERILSON PINHEIRO PEREIRA
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |