| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,811 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,812 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 825 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
|
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,813 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,451 |
R$ 5,378.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 5,378.40
|
| 2017 | 4,814 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 344 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,815 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 826 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,816 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,452 |
R$ 2,968.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
|
R$ 2,968.00
|
| 2017 | 4,817 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 556 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,818 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 557 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,819 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 828 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,820 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,453 |
R$ 7,233.46
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 7,233.46
|
| 2017 | 4,821 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 558 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
|
IDINOR FERREIRA GOES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,822 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,090 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,823 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 347 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,824 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,454 |
R$ 2,652.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
R$ 2,652.00
|
| 2017 | 5,860 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 4,826 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,458 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS.
|
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,827 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,828 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,829 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,460 |
R$ 1,663.24
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
R$ 1,663.24
|
| 2017 | 4,830 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 563 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
R$ 200.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |