| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 473 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 273 |
R$ 662,583.18
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PELA DESPESA PAGA COM A 1º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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R$ 662,583.18
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| 2017 | 474 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 139 |
R$ 5.86
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 5.86
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| 2017 | 475 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 139 |
R$ 2.04
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 2.04
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| 2017 | 476 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 139 |
R$ 14.25
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 14.25
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| 2017 | 477 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 139 |
R$ 5.27
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 5.27
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| 2017 | 478 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 474 |
R$ 18,021.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PÚBLICA - VIGILANCIA PÚBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 18,021.20
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| 2017 | 479 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 484 |
R$ 1,210.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADA.
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B A ELETRICA LTDA
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R$ 1,210.00
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| 2017 | 480 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 138 |
R$ 1.92
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
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R$ 1.92
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| 2017 | 481 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 475 |
R$ 1,874.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
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R$ 1,874.00
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| 2017 | 482 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 138 |
R$ 104.82
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
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R$ 104.82
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| 2017 | 483 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 287 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA E REFORMA NO PREDIO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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A. S. DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 484 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 297 |
R$ 7,368.70
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. C.C.011/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,368.70
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| 2017 | 485 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 299 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
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A E M PANTONJA - EPP
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R$ 400.00
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| 2017 | 486 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 300 |
R$ 422.00
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
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R$ 422.00
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| 2017 | 487 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 301 |
R$ 522.00
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
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A E M PANTONJA - EPP
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R$ 522.00
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| 2017 | 488 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 302 |
R$ 582.70
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
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A E M PANTONJA - EPP
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R$ 582.70
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| 2017 | 489 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 303 |
R$ 419.70
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
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R$ 419.70
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| 2017 | 490 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 304 |
R$ 416.50
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
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A E M PANTONJA - EPP
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R$ 416.50
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| 2017 | 491 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 305 |
R$ 712.40
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
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A E M PANTONJA - EPP
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R$ 712.40
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| 2017 | 492 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 306 |
R$ 451.50
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
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R$ 451.50
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| Total: R$ 73.056.049,84 |