| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,831 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 564 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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JOÃO DE SOUZA VIANA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,832 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,461 |
R$ 17,979.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 17,979.85
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| 2017 | 4,833 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 565 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
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JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,834 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,462 |
R$ 3,417.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 3,417.10
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| 2017 | 4,835 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 349 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
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JOCIANE PALHETA DE MELO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,796 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,685 |
R$ 89,711.18
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 89,711.18
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| 2017 | 4,837 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,463 |
R$ 1,720.06
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 1,720.06
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| 2017 | 4,838 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 351 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,839 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,452 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
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JORGE GOMES RAMOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,840 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,464 |
R$ 8,395.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 8,395.95
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| 2017 | 4,841 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,465 |
R$ 7,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 7,480.00
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| 2017 | 4,842 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,466 |
R$ 687.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 687.00
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| 2017 | 4,843 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,467 |
R$ 409.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBSF.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 409.95
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| 2017 | 4,844 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,468 |
R$ 915.71
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO P SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UBSF - IGARAÇU.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 915.71
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| 2017 | 4,845 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,469 |
R$ 72,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ZONA URBANA E RURA.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 72,000.00
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| 2017 | 4,846 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,470 |
R$ 8,316.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 8,316.00
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| 2017 | 4,847 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,471 |
R$ 113.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS ENGARRAFADA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 113.00
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| 2017 | 4,848 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,472 |
R$ 16,250.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
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M. L. SOARES
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R$ 16,250.50
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| 2017 | 4,849 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,476 |
R$ 6,573.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVO NA REFE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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ROSE MARA ALVES MACHADO
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R$ 6,573.00
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| 2017 | 4,850 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,477 |
R$ 52,521.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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F G CAMPOS - ME
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R$ 52,521.20
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| Total: R$ 73.056.049,84 |