| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,851 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,473 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2017-GPMB.
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MARIA ELANE DOS REIS SERRÃO
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R$ 900.00
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| 2017 | 4,852 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 2,474 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2017-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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R$ 1,320.00
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| 2017 | 4,853 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 2,478 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DIVERSOS EM GRUPO GERADOR DE 280 KVA
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CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
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R$ 8,000.00
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| 2017 | 4,854 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,483 |
R$ 45,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 45,480.00
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| 2017 | 4,855 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,484 |
R$ 25,457.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 25,457.30
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| 2017 | 4,856 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,485 |
R$ 7,205.62
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DIVERSAS.
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RAIMUNDO PINHEIRO CARDOSO
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R$ 7,205.62
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| 2017 | 4,857 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,486 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/10 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0279/2017-GPMB.
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MARLISON DA PALMA JATAÍ
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R$ 540.00
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| 2017 | 4,858 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,487 |
R$ 18,866.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS (MEDICAMENTOS) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 18,866.60
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| 2017 | 4,859 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 353 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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JORGE PASSOS MORAES
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R$ 700.00
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| 2017 | 4,860 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 354 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
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R$ 700.00
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| 2017 | 4,861 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 566 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ANTONIO NONATO SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,862 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 567 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
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JOSE BORBA IPI PALHETA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,863 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,453 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
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JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,864 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 834 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,865 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 569 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
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JOSE RAIMUNDO PEREIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,866 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 570 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,867 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 355 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,868 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 571 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,869 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 574 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JURIMAR GOMES COLARES
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R$ 750.00
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| 2017 | 4,870 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 572 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
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LAZARO NEVES DA SILVA
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |