| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,871 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 573 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
|
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,872 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 356 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,873 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,874 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 357 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,875 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 358 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,876 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 577 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,877 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,133 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 183 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
IONE AZEVEDO GUEDES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,878 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 366 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,879 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 360 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,880 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 578 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
|
MAELHE VIEIRA MARTINS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,881 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 579 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,882 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 580 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,883 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 582 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,884 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 361 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,885 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 362 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,886 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 583 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,887 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,888 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 586 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 4,889 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 363 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |