| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,910 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 847 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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OSMAR FONTES GOES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,911 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 596 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,912 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,093 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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OZETH FIGUEIREDO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,913 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,705 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
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PAULO VIEIRA DE SÁ
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 4,914 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 599 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
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PEDRO DA SILVA LEMOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,972 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 261 |
R$ 167.77
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 167.77
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| 2017 | 4,915 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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PEDRO DOS SANTOS COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,916 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 601 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
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PEDRO PASSOS DE SOUSA
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R$ 600.00
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| 2017 | 4,917 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 602 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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PEDRO PEREIRA BARBOSA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,918 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 850 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
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R$ 800.00
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| 2017 | 4,919 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 603 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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RAI DE OLIVEIRA SÁ
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,920 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 604 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
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RAILSON CARDOSO BARBOSA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,921 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
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RAILSON RIBEIRO GAMA
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 4,922 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 375 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,923 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 853 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
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RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,924 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 376 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
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RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,925 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 856 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 4,926 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 377 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,927 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 378 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO TEIXERA FILHO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,928 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 379 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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RITO NONATO DA SILVA
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R$ 800.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |