| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,929 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,930 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 863 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,931 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,932 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 4,934 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 2,176 |
R$ 6.25
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 6.25
|
| 2017 | 4,935 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,454 |
R$ 480.46
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 480.46
|
| 2017 | 4,936 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,177 |
R$ 1,440.34
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 1,440.34
|
| 2017 | 4,937 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,177 |
R$ 9.50
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 9.50
|
| 2017 | 4,938 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 1,837 |
R$ 48,042.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº 010/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 48,042.00
|
| 2017 | 4,939 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,177 |
R$ 47.90
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 47.90
|
| 2017 | 4,940 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 1,387 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BORBA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,941 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 497 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,942 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
|
ALZIRA FROTA TORRES
|
R$ 1,700.00
|
| 2017 | 4,943 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 499 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,944 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 283 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,945 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 607 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,946 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,947 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 610 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
|
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,948 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 380 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,949 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,699 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURUAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
ROZANILDA VIEIRA GOES
|
R$ 300.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |