| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,971 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,178 |
R$ 105.61
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110
REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 105.61
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| 2017 | 4,973 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 261 |
R$ 135.95
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GAB. PREF.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 135.95
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| 2017 | 4,974 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 1,313 |
R$ 180.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 22/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº122/2017-GPMB.
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EDMEE DO REGO SERRÃO
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R$ 180.00
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| 2017 | 4,975 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 1,697 |
R$ 91.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 91.92
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| 2017 | 4,976 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 2,179 |
R$ 89.73
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 89.73
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| 2017 | 4,978 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,418 |
R$ 5,649.80
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PELA DESPESA PAGA REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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RM NAVECA EPP
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R$ 5,649.80
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| 2017 | 4,979 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 2,179 |
R$ 112.45
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 112.45
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| 2017 | 4,980 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 2,179 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2017 | 4,981 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,494 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,982 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,495 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMADEU DA CRUZ OLIMPIO FILHO
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R$ 400.00
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| 2017 | 5,020 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 4,800.00
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| 2017 | 4,984 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | 2,179 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2017 | 5,023 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,499 |
R$ 1,163.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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M. L. SOARES
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R$ 1,163.60
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| 2017 | 5,025 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,501 |
R$ 2,748.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,748.00
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| 2017 | 5,027 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,510 |
R$ 4,474.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,474.50
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| 2017 | 5,029 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 185 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,031 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,388 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
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RAIFRAN KAARLEY VILANOVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,990 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,179 |
R$ 213.82
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 213.82
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| 2017 | 4,991 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,180 |
R$ 226.37
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 226.37
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| 2017 | 5,009 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,502 |
R$ 5,414.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,414.70
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| Total: R$ 73.056.049,84 |