| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,041 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 244.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 244.40
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| 2017 | 4,995 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,507 |
R$ 5,753.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,753.30
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| 2017 | 4,996 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,508 |
R$ 3,018.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 3,018.60
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| 2017 | 4,997 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,509 |
R$ 9,744.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 9,744.50
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| 2017 | 4,998 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 1,925 |
R$ 1,822.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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A R RODRIGUES E CIA LTDA
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R$ 1,822.80
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| 2017 | 4,999 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,706 |
R$ 27,024.80
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VALOR QUE SE ÇPAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 27,024.80
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| 2017 | 5,030 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 177 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
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CORACY LOPES DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 5,001 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,511 |
R$ 20,210.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 20,210.20
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| 2017 | 5,010 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,496 |
R$ 41,092.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 41,092.80
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| 2017 | 5,012 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 3,600.00
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| 2017 | 5,007 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,513 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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ERINEU ALVES DA SILVA
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R$ 9,000.00
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| 2017 | 5,014 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,497 |
R$ 8,872.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,872.00
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| 2017 | 5,015 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 4,800.00
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| 2017 | 5,017 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,458 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 5,018 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,498 |
R$ 14,553.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 14,553.70
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| 2017 | 5,019 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 3,600.00
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| 2017 | 5,021 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,456 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,022 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,459 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 600.00
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| 2017 | 5,024 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,500 |
R$ 8,595.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 8,595.85
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| 2017 | 5,026 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,504 |
R$ 4,861.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,861.50
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| Total: R$ 73.056.049,84 |