| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,071 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 185 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 5,142 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 99 |
R$ 20,684.57
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 20,684.57
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| 2017 | 5,891 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,131 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 5,954 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,527 |
R$ 3,014.07
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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BORBAPREV
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R$ 3,014.07
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| 2017 | 5,056 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,128 |
R$ 14,883.27
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
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R$ 14,883.27
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| 2017 | 5,935 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,375 |
R$ 6,568.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
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R$ 6,568.70
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| 2017 | 5,058 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,216 |
R$ 4,715.45
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,715.45
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| 2017 | 5,912 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,523 |
R$ 15,060.08
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PELA DESPESA PAGACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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R$ 15,060.08
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| 2017 | 5,060 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,217 |
R$ 557.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 557.75
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| 2017 | 5,937 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,079 |
R$ 3,123.30
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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R$ 3,123.30
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| 2017 | 5,062 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,218 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 500.00
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| 2017 | 5,063 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,219 |
R$ 148.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 148.75
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| 2017 | 5,939 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,525 |
R$ 1,837.01
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
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BORBAPREV
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R$ 1,837.01
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| 2017 | 5,941 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,133 |
R$ 2,200.19
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
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R$ 2,200.19
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| 2017 | 5,943 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 794 |
R$ 13,107.66
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COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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R$ 13,107.66
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| 2017 | 5,944 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 56 |
R$ 10,707.27
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,707.27
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| 2017 | 5,947 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 37 |
R$ 18,667.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,667.35
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| 2017 | 5,069 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,516 |
R$ 120,655.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
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F G CAMPOS - ME
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R$ 120,655.00
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| 2017 | 5,070 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,517 |
R$ 120,655.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
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F G CAMPOS - ME
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R$ 120,655.00
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| 2017 | 5,071 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,518 |
R$ 2,214.44
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
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M. L. SOARES
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R$ 2,214.44
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| Total: R$ 73.056.049,84 |