| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,140 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,689 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,141 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 5,143 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,459 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,144 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,595 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D ELIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
|
GEOVAN MOREIRA DOS SANTOS
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,145 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 5,146 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 5,147 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 5,148 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,596 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY DE CASTRO MACIEL.
|
JAMESON SÁ DOS SANTOS
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,149 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 895 |
R$ 7,980.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
|
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
|
R$ 7,980.00
|
| 2017 | 5,150 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,108 |
R$ 11,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE 013 (TREZE) BOMBAS SUBMERSSAS.
|
JOEL DE SOUZA NEVES
|
R$ 11,300.00
|
| 2017 | 5,151 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 5,152 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
R$ 14,650.00
|
| 2017 | 5,153 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 1,447 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,154 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,597 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR AUZIER MOREIRA.
|
JOAO FAGNER PACHECO DE AZEVEDO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,155 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 427 |
R$ 18.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 18.80
|
| 2017 | 5,156 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 2,810.06
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 2,810.06
|
| 2017 | 5,157 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,598 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNIC. PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
|
FRANCIENEIDE SOUZA DOS SANTOS
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 6,102 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 6,110 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,181 |
R$ 4,199.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 4,199.69
|
| 2017 | 6,112 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,536 |
R$ 3,725.80
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2504 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 3,725.80
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |