| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,408 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 845 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,409 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 369 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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R$ 700.00
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| 2017 | 5,410 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,473 |
R$ 4,965.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N°007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 4,965.40
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| 2017 | 5,411 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 370 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MESSIAS BARBOSA NUNES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,412 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 371 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
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MESSIAS DA SILVA NUNES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,413 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,446 |
R$ 18,396.29
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 18,396.29
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| 2017 | 5,414 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 589 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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MOISES PANTOJA RAMOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,415 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,445 |
R$ 614.99
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 614.99
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| 2017 | 5,416 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 592 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
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NELSON PAES VIEIRA
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 5,417 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,444 |
R$ 996.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. MUN. SAUDE DE BORBA.
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M. L. SOARES
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R$ 996.10
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| 2017 | 5,418 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 593 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
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NONATO ALFAIA GUERREIRO
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,419 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 373 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NUNES JAPECA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,420 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,443 |
R$ 230.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIENE E LIMPEZA PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 230.90
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| 2017 | 5,421 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,422 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,442 |
R$ 1,838.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,838.50
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| 2017 | 5,423 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,441 |
R$ 4,758.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE CONF.PP009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 4,758.20
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| 2017 | 5,424 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,437 |
R$ 6,511.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 6,511.00
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| 2017 | 5,425 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 997 |
R$ 2,402.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES COM FAIXA E CAMISAS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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A. S. DE OLIVEIRA
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R$ 2,402.00
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| 2017 | 5,426 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,549 |
R$ 91,398.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 91,398.00
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| 2017 | 5,676 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,664 |
R$ 4,150.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,150.50
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| Total: R$ 73.056.049,84 |