| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,452 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
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ALZIRA FROTA TORRES
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R$ 1,700.00
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| 2017 | 5,453 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,454 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,497 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE AXINIM.
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EDMILSON IPI JATAI
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,456 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,457 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,458 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
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OZARI FERNANDES DE FREITAS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,459 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 581 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
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R$ 500.00
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| 2017 | 5,460 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,461 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,683 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 263 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 5,462 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,463 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,196 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 16/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 101/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 5,464 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 695 |
R$ 6,375.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
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R$ 6,375.00
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| 2017 | 5,465 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 763 |
R$ 1,125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA.
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ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA
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R$ 1,125.00
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| 2017 | 5,466 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 747 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, VEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,467 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 477 |
R$ 507.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 507.00
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| 2017 | 5,468 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 595 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
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ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,469 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 847 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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OSMAR FONTES GOES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,470 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 596 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
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R$ 400.00
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| 2017 | 5,471 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,093 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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OZETH FIGUEIREDO
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |