| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,492 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 610 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
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ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,493 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 380 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,494 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,699 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURUAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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ROZANILDA VIEIRA GOES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,495 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 381 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
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SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,496 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 612 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
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SERGIO DOS SANTOS PINTO
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,497 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 613 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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SIDNEY BRITO DE SOUZA
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R$ 700.00
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| 2017 | 5,498 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
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SIMÃO MARQUES DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,499 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 614 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
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SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,500 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
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SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 5,501 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 383 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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VALDECI LOPES NUNES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,502 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 5,503 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 619 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
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VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,504 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 385 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
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VALMIR QUEIROZ DE SÁ
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,505 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 618 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
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VANDERCI LEITE DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2017 | 5,506 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 386 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,507 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,508 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 868 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
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WALDINA DINIZ TAVARES
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R$ 350.00
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| 2017 | 5,509 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 616 |
R$ 270.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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TALLES SOUZA VALENTE
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R$ 270.00
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| 2017 | 5,510 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 872 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
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WILDILAN BARBOSA COLARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,511 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 389 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
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ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
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R$ 350.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |