| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,602 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
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JAMES SILVA DAS CHAGAS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,603 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
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LEVY RODRIGUES DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,604 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 440 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 033/2017-GPMB.
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KISSIA KARINE MAUES PEDRAÇA
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R$ 750.00
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| 2017 | 5,605 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 565 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
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JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,606 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 366 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
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MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,607 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 350 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,608 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 587 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
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MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,609 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 389 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
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ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
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R$ 350.00
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| 2017 | 5,610 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 872 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
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WILDILAN BARBOSA COLARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,611 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 868 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
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WALDINA DINIZ TAVARES
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R$ 350.00
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| 2017 | 5,612 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,613 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 882 |
R$ 4,167.36
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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R$ 4,167.36
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| 2017 | 5,614 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 5,615 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 386 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,616 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 495 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
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DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
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R$ 500.00
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| 2017 | 5,617 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 385 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
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VALMIR QUEIROZ DE SÁ
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,618 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 5,620 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 617 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO.
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VALDEIR RODRIGUES LOPES
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,621 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 383 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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VALDECI LOPES NUNES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,622 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 616 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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TALLES SOUZA VALENTE
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R$ 250.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |