| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,668 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 895 |
R$ 5,570.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
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RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
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R$ 5,570.00
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| 2017 | 5,669 | 19-06-2017 | 19-06-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,670 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,708 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM TRANSPORTE E MORADIA PARA ATLETAS DE KARATE.
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ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 5,671 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,709 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE ESPORTIVA NA ZONA RURAL.
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ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,672 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,710 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA 11ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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MIGUEL FERREIRA MEIRELLES
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R$ 550.00
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| 2017 | 5,673 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,757 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 5,681 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 263 |
R$ 189.95
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 189.95
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| 2017 | 5,674 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,757 |
R$ 13,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 13,000.00
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| 2017 | 5,675 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,759 |
R$ 31,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 31,200.00
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| 2017 | 5,692 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,952 |
R$ 3,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 3,050.00
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| 2017 | 5,678 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,705 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
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PAULO VIEIRA DE SÁ
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 5,680 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 263 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 5,682 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 263 |
R$ 181.06
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 181.06
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| 2017 | 5,684 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 260 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 5,685 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 264 |
R$ 146.12
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 146.12
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| 2017 | 5,686 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 264 |
R$ 49.88
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 49.88
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| 2017 | 5,687 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 902 |
R$ 258.35
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 258.35
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| 2017 | 5,688 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 262 |
R$ 86.26
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 86.26
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| 2017 | 5,689 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 261 |
R$ 160.31
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 160.31
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| 2017 | 5,690 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 261 |
R$ 52.57
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 52.57
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| Total: R$ 73.056.049,84 |