| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,735 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,180 |
R$ 294.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 294.10
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| 2017 | 5,741 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 37 |
R$ 19,306.86
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 19,306.86
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| 2017 | 5,744 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 44 |
R$ 10,307.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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R$ 10,307.00
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| 2017 | 5,746 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,140 |
R$ 207.90
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
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R$ 207.90
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| 2017 | 5,748 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,406 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIAO.
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MAURICIO MARINHO DA SILVA
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R$ 800.00
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| 2017 | 5,751 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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EDER VIEIRA MOREIRA
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 5,753 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,593 |
R$ 269,180.17
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
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R$ 269,180.17
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| 2017 | 5,720 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 2,180 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2017 | 5,721 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2017 | 5,722 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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R$ 2,891.60
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| 2017 | 5,754 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 333 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
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EDUARDO DE SOUZA VIANA
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R$ 700.00
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| 2017 | 5,724 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 1,873 |
R$ 3,750.15
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
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R$ 3,750.15
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| 2017 | 5,760 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 2,408 |
R$ 57,278.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
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MINISTERIO DA DEFESA
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R$ 57,278.20
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| 2017 | 5,727 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,180 |
R$ 25.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 25.95
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| 2017 | 5,728 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,180 |
R$ 320.05
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 320.05
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| 2017 | 5,729 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,825 |
R$ 7,638.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
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IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS
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R$ 7,638.80
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| 2017 | 5,730 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 1 |
R$ 10,240.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,240.00
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| 2017 | 5,732 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 56 |
R$ 2,379.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,379.00
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| 2017 | 5,734 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,373 |
R$ 8,098.92
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
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R$ 8,098.92
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| 2017 | 5,756 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 1,366 |
R$ 420.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS HERÁCLIO EMILIANO MODA.
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SOLANGE BATISTA DO NASCIMENTO
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R$ 420.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |