| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,758 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,831 |
R$ 5,790.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 5,790.00
|
| 2017 | 5,762 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,971 |
R$ 3,561.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 3,561.00
|
| 2017 | 5,764 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,673 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.
|
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,766 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,685 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS RAIMUNDO LIMA FILHO NO BAIRRO DO RECREIO.
|
JACKSON DE LEMOS CASTRO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,769 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,688 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO RIBEIRO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO.
|
CLEBERSON ALMEIDA VALENTE
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,771 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,690 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI NO BAIRRO CRISTO REI
|
SANTINO FARIAS FILHO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,773 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,692 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS SIMONE CAVALCANTE DA S. BONFIM NO BAIRRO CENTRO.
|
CRISTIAN BARROSO TEIXEIRA
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,775 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,694 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.
|
DHIMY ALEFH SANTANA DA SILOVA
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,777 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,696 |
R$ 33,960.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 33,960.00
|
| 2017 | 5,779 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,924 |
R$ 15,550.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
|
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
|
R$ 15,550.00
|
| 2017 | 5,781 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,704 |
R$ 2,600.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
|
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 6,408 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,550 |
R$ 48,690.00
|
VALOR QUE SE PAGO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 48,690.00
|
| 2017 | 5,787 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 84.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 84.40
|
| 2017 | 5,789 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,646 |
R$ 3,275.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
R$ 3,275.20
|
| 2017 | 5,791 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,681 |
R$ 682.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
R$ 682.95
|
| 2017 | 5,793 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 329.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 329.00
|
| 2017 | 5,795 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 350 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,797 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,685 |
R$ 1,428.86
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 1,428.86
|
| 2017 | 5,800 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,181 |
R$ 5,562.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 5,562.69
|
| 2017 | 5,802 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 2,181 |
R$ 1,035.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,035.69
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |