| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,794 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2017 | 5,738 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 112.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 112.80
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| 2017 | 5,788 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,676 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0302/2017-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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R$ 750.00
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| 2017 | 5,742 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,372 |
R$ 8,526.70
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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R$ 8,526.70
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| 2017 | 5,743 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 84 |
R$ 1,406.73
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,406.73
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| 2017 | 5,745 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 82 |
R$ 0.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 0.10
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| 2017 | 5,747 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,405 |
R$ 600.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
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MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
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R$ 600.00
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| 2017 | 5,749 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,407 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE VILA SÃO SEBASTIAO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
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CARLIANE DIAS DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,750 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 314 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
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ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,752 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,593 |
R$ 244,758.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
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R$ 244,758.20
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| 2017 | 5,755 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,209 |
R$ 856.91
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 856.91
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| 2017 | 5,757 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,244 |
R$ 695.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIOADO. CONF PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 695.50
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| 2017 | 5,759 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,832 |
R$ 31,140.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 31,140.00
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| 2017 | 5,761 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,038 |
R$ 9,290.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 9,290.00
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| 2017 | 5,763 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 2,180 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2017 | 5,765 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,684 |
R$ 1,427.00
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO D. RIBEIRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
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ANDERSON MACHADO GONÇALVES
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R$ 1,427.00
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| 2017 | 5,767 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,686 |
R$ 1,427.00
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS SIMONE CAVALCANTE DA S. BONFIM NO BAIRRO DO CENTRO.
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CRISTIANO BARROSO TEIXIEIRA
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R$ 1,427.00
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| 2017 | 5,768 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,687 |
R$ 1,427.00
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI BONFIM NO BAIRRO CRISTO REI.
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FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
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R$ 1,427.00
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| 2017 | 5,770 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,689 |
R$ 1,427.00
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA.
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HUMBERTO DA COSTA LEMOS NETO
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R$ 1,427.00
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| 2017 | 5,772 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,691 |
R$ 1,427.00
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA
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ANTONIO CESAR TAVARES GONÇALVES
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R$ 1,427.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |