| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,914 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 151 |
R$ 319.77
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 319.77
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| 2017 | 6,381 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,934 |
R$ 294.38
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VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 294.38
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| 2017 | 5,916 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,708 |
R$ 1,428.14
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2377 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 1,428.14
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| 2017 | 5,917 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,709 |
R$ 25,614.49
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHHO Nª2376 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 25,614.49
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| 2017 | 5,921 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 625 |
R$ 2,186.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº52 SOBRE INSS EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS IFIMAB DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 2,186.00
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| 2017 | 5,919 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 55 |
R$ 3,147.83
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 3,147.83
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| 2017 | 5,920 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 625 |
R$ 2,253.11
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº52 SOBRE INSS EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS IFIMAB DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 2,253.11
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| 2017 | 5,922 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 55 |
R$ 983.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 983.70
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| 2017 | 5,923 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 55 |
R$ 1,710.32
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 1,710.32
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| 2017 | 5,924 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 28.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 28.20
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| 2017 | 5,926 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 84 |
R$ 16,190.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,190.70
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| 2017 | 5,928 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,372 |
R$ 8,526.70
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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R$ 8,526.70
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| 2017 | 5,930 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,524 |
R$ 7,192.67
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
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BORBAPREV
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R$ 7,192.67
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| 2017 | 5,932 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,138 |
R$ 24,568.70
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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R$ 24,568.70
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| 2017 | 5,934 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,135 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,936 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,140 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,030.70
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| 2017 | 5,938 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 39 |
R$ 1,249.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,249.30
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| 2017 | 5,940 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,525 |
R$ 11,557.43
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
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BORBAPREV
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R$ 11,557.43
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| 2017 | 5,942 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,134 |
R$ 5,854.52
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
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R$ 5,854.52
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| 2017 | 5,952 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,125 |
R$ 38,180.09
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
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R$ 38,180.09
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| Total: R$ 73.056.049,84 |