| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,059 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,351 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PSICOLOGA COM ATENDIMENTO DE FAMILIAS E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
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TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 6,063 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,789 |
R$ 2,600.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE SAO MIGUEL NA COUMUNIDADE TROCANA.
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ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 6,064 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,253 |
R$ 15,760.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE ESCONDIDO, RIO AUTAZ-MIRIN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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R$ 15,760.00
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| 2017 | 6,065 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,254 |
R$ 16,465.28
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FLORESTA, RIO MADEIRINHA ACIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CONSTRUTORA COLARES EIRELLI - EPP
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R$ 16,465.28
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| 2017 | 6,066 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,446 |
R$ 16,264.42
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA ALDEIA SÃO PEDRO, RIO IGAPÓ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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M.N DE FREITAS SERVIÇOS
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R$ 16,264.42
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| 2017 | 6,067 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,447 |
R$ 16,344.12
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FELICIDADE, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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V. GOMES ROLIM - ME
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R$ 16,344.12
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| 2017 | 6,068 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,463 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 6,069 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,747 |
R$ 4,201.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS PARA A AVALIAÇÃO EXTREMA PROVA BRASIL, DESTINADA A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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A.E.M PANTOJA - EPP
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R$ 4,201.20
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| 2017 | 6,070 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 6,072 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 6,073 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,679 |
R$ 720.00
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PELA DESPESA PAGA SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS E E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CJ 24000 BTUS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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LUIZ ALBERTO DA SILVA
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R$ 720.00
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| 2017 | 6,074 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,768 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE MADEIRINHA.
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AURIANE TEIXEIRA PINTO
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 6,075 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,500 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO BORBA.
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RADILA BARBOSA BENTES
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 6,076 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,790 |
R$ 2,270.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE LAGO DO KAUA.
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RADILA BARBOSA BENTES
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R$ 2,270.00
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| 2017 | 6,078 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 283 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 6,079 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,914 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IN NATURE.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,080 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 2,079 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,219 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 385.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 385.40
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| 2017 | 5,993 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 96 |
R$ 25.85
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 25.85
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| 2017 | 5,994 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,180 |
R$ 7.53
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 7.53
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| Total: R$ 73.056.049,84 |