| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,121 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,662 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,122 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,648 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0299/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 880.00
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| 2017 | 6,123 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,674 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALES RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,124 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 2,678 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,125 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,660 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,126 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,683 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 660.00
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| 2017 | 6,127 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,654 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 19/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0296/2017-GPMB.
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CLEUDER MODA DE SOUZA
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R$ 880.00
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| 2017 | 6,128 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,682 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0305/2017-GPMB.
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RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
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R$ 900.00
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| 2017 | 6,129 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 1,758 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 5,200.00
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| 2017 | 6,130 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,699 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
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R$ 500.00
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| 2017 | 6,131 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,611 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 20/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0291/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 6,132 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,627 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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REGINA MACIEL DE SOUZA
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R$ 500.00
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| 2017 | 6,133 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 1,758 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 5,200.00
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| 2017 | 6,134 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 1,759 |
R$ 18,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 18,200.00
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| 2017 | 6,135 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 1,759 |
R$ 31,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 31,200.00
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| 2017 | 6,136 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,456 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,137 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,952 |
R$ 1,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 1,650.00
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| 2017 | 6,138 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,643 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1832 DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 6,139 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,952 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 6,140 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| Total: R$ 73.056.049,84 |