| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,230 | 15-12-2017 | 15-12-2017 | 2,404 |
R$ 47.90
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 47.90
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| 2017 | 6,232 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,587 |
R$ 17.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº103 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
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R$ 17.00
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| 2017 | 6,237 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,721 |
R$ 4,603.81
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 2º PARC DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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R$ 4,603.81
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| 2017 | 378 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 431 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,239 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,534 |
R$ 22,244.43
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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R$ 22,244.43
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| 2017 | 6,241 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,213 |
R$ 6,301.60
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO CONF. PP Nº 008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 6,301.60
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| 2017 | 6,243 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,723 |
R$ 55,051.75
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
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R$ 55,051.75
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| 2017 | 6,246 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,726 |
R$ 9,809.78
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 9,809.78
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| 2017 | 6,248 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,728 |
R$ 12,960.16
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2375 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 12,960.16
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| 2017 | 6,250 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,478 |
R$ 3,859.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 3,859.20
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| 2017 | 6,252 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,479 |
R$ 6,644.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,644.45
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| 2017 | 6,254 | 26-12-2017 | 26-12-2017 | 2,531 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2017 | 6,255 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,481 |
R$ 1,782.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,782.00
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| 2017 | 6,256 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,482 |
R$ 1,130.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,130.00
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| 2017 | 6,257 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,535 |
R$ 975.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 008/2017-CPL.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 975.00
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| 2017 | 6,258 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,421 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRERNO LOCALIZADO NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ KM21, SN ZONA RURAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATADORO MUNICIPAL.
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ODAIR JOSE COUTINHO FARIAS
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R$ 10,000.00
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| 2017 | 6,259 | 15-12-2017 | 15-12-2017 | 109 |
R$ 199,092.39
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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R$ 199,092.39
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| 2017 | 6,260 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,538 |
R$ 9,943.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 9,943.20
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| 2017 | 6,261 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,477 |
R$ 710.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO CONF. PP Nº 0001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 710.00
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| 2017 | 6,262 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 1,767 |
R$ 3,250.00
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PELA DESPESA PAGA A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE SAO CRISTOVAO NO BAIRRO DE SAO CRISTOVAO, COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU E ESCOLA NO FESTEJOS DA ROSA MENINA E NO ANIVERSARIO ESC.ALCIDES BRANDAO DE SA.
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AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
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R$ 3,250.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |