| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,285 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,731 |
R$ 1,633.99
|
PELA DESPESA PAGA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,633.99
|
| 2017 | 6,286 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,733 |
R$ 63,360.40
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2155 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 63,360.40
|
| 2017 | 6,287 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,904 |
R$ 129,829.80
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2783 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 129,829.80
|
| 2017 | 6,288 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,547 |
R$ 506.91
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 506.91
|
| 2017 | 6,289 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,905 |
R$ 9,420.14
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2779 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 9,420.14
|
| 2017 | 6,290 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,731 |
R$ 1,062.07
|
PELA DESPESA PAGA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,062.07
|
| 2017 | 6,291 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,909 |
R$ 2,685.93
|
PELA DESPESA PAGA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2780 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,685.93
|
| 2017 | 6,292 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,906 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 6,293 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,907 |
R$ 1,874.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO - IGDBF DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 6,294 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,908 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAEF.DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG ASSIST.SOCIAL - PAEF
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 6,295 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,912 |
R$ 210,929.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2782 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 210,929.92
|
| 2017 | 6,296 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,910 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AEPETI .DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG ASSIST.SOCIAL - AEPETI
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 6,297 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,911 |
R$ 6,985.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG PRIMEIRA INFANCIA .DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,985.00
|
| 2017 | 6,303 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 2,736 |
R$ 10.42
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 10.42
|
| 2017 | 6,304 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,936 |
R$ 58,863.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
|
R$ 58,863.90
|
| 2017 | 6,306 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,743 |
R$ 8,057.80
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 8,057.80
|
| 2017 | 6,308 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,745 |
R$ 11,598.80
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 6,309 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,746 |
R$ 3,263.80
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPOEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 3,263.80
|
| 2017 | 6,312 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,748 |
R$ 4,529.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,529.50
|
| 2017 | 6,311 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,747 |
R$ 6,614.40
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 6,614.40
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |