| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,360 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 2,926 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ESPIRITO SANTO.
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EDMILSON BARROS MACHADO
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 6,377 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,913 |
R$ 1,505.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 1,505.00
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| 2017 | 6,362 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 1,361 |
R$ 30,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
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R$ 30,000.00
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| 2017 | 6,363 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 2,916 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CLARICE FREITAS BOM JESUS
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R$ 200.00
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| 2017 | 6,364 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,775 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 09/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0314/2017-GPMB.
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ANDREW MIKE FERREIRA
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R$ 630.00
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| 2017 | 6,365 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,777 |
R$ 152.93
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 152.93
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| 2017 | 6,366 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,778 |
R$ 1,085.97
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,085.97
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| 2017 | 6,367 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,780 |
R$ 1,905.29
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,905.29
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| 2017 | 6,368 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,782 |
R$ 105.27
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
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R$ 105.27
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| 2017 | 6,369 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,784 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2017 | 6,370 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,784 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2017 | 6,371 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,779 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALCIELE RODRIGUES SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 6,372 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,781 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SATURNINO CUSTODIO DE SOUZA
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R$ 300.00
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| 2017 | 6,373 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,783 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0316/2017-GPMB.
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ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
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R$ 880.00
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| 2017 | 6,374 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 2,923 |
R$ 159.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
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PAGSEGURO INTERNET
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R$ 159.80
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| 2017 | 6,375 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 2,929 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
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COMANDA DA MARINHA
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R$ 150.00
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| 2017 | 6,376 | 15-12-2017 | 15-12-2017 | 2,928 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INSPEÇÃO DE OBRA EM AJB(OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISAS. LAVRA DE MINERAIS E AGRICULTUTA)
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COMANDA DA MARINHA
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R$ 200.00
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| 2017 | 6,378 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,776 |
R$ 3,535.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 3,535.00
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| 2017 | 6,379 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,914 |
R$ 1,505.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 1,505.00
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| 2017 | 6,380 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,932 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 660.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |