| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,383 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 2,922 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 6,384 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 2,920 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PATROCINAR OS PRÊMIOS PARA O BINGO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS.
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MARIA ANETE PINTO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 6,385 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 2,915 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA E MDF DIVERSOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 -CPL ATA DE RP Nº 02/2017.
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MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
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R$ 30,000.00
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| 2017 | 6,387 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 2,784 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2017 | 6,388 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,784 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2017 | 6,389 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,785 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2017 | 6,390 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 2,919 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
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R$ 500.00
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| 2017 | 6,391 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,933 |
R$ 1,350.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0326/2017-GPMB.
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RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
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R$ 1,350.00
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| 2017 | 6,392 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,937 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,393 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,786 |
R$ 6,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS, RELATIVOS A REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAIS DESTE MUNICIPIO.
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MARIA SUELY DA SILVA
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R$ 6,100.00
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| 2017 | 6,394 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,938 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,395 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,939 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R. LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,396 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,940 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,397 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,941 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MÉDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,398 | 11-12-2017 | 11-12-2021 | 2,702 |
R$ 480.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2017-GPMB.
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ANTONIO ALVES DE LIMA
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R$ 480.00
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| 2017 | 6,399 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,706 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCIVALDO DE SOUZA PEIXTO
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R$ 300.00
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| 2017 | 6,400 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,698 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RITA SANTANA
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R$ 300.00
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| 2017 | 6,401 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,712 |
R$ 391.63
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS
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R$ 391.63
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| 2017 | 6,402 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,787 |
R$ 27,550.97
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2109 REFERENTE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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INSS
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R$ 27,550.97
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| 2017 | 6,403 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,788 |
R$ 6,476.56
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
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BORBAPREV
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R$ 6,476.56
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| Total: R$ 73.056.049,84 |