| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,526 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,884 |
R$ 1,874.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV.
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FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO
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R$ 1,874.00
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| 2017 | 6,527 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,883 |
R$ 20,598.62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV.
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FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO
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R$ 20,598.62
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| 2017 | 6,528 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,877 |
R$ 822.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO..
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
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R$ 822.80
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| 2017 | 6,529 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,574 |
R$ 129,456.78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA 2 - EFETIVOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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R$ 129,456.78
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| 2017 | 6,530 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,575 |
R$ 112,265.67
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 112,265.67
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| 2017 | 6,532 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 310 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 6,533 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 325 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
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CLEIDE ROSARIO COSTA
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R$ 300.00
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| 2017 | 6,534 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 329 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
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EDERNILDO AMARAL MAR
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R$ 150.00
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| 2017 | 6,535 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 385 |
R$ 252.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
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VALMIR QUEIROZ DE SÁ
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R$ 252.00
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| 2017 | 6,536 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 0.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 0.20
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| 2017 | 6,537 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 18.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 18.80
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| 2017 | 6,538 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 28.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 28.20
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| 2017 | 6,539 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 28.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 28.20
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| 2017 | 6,540 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 520 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
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ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
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R$ 500.00
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| 2017 | 6,541 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 528 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ANILDA RODRIGUES FADOUL
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 6,542 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 535 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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CLAUDIO PANTOJA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 6,543 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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DORVAL COLARES FILHO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 6,544 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 6,545 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 545 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ELISON MOREIRA CASTRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 6,546 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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PEDRO DOS SANTOS COLARES
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |