| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 651 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 64 |
R$ 722,309.96
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 722,309.96
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| 2017 | 652 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 62 |
R$ 217,714.62
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 217,714.62
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| 2017 | 653 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 73 |
R$ 30,668.85
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 30,668.85
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| 2017 | 654 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 106 |
R$ 19,264.21
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 19,264.21
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| 2017 | 655 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 61 |
R$ 11,128.14
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 11,128.14
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| 2017 | 656 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 72 |
R$ 34,290.36
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 34,290.36
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| 2017 | 657 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 85 |
R$ 1,844.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,844.95
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| 2017 | 658 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 93 |
R$ 10,025.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,025.90
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| 2017 | 659 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 681 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA NOVA-RIO MARI-MARI.
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FRANCIMAR LOPES DE FREITAS
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R$ 700.00
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| 2017 | 660 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 250 |
R$ 3,638.09
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2), DE COMP 03/2017.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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R$ 3,638.09
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| 2017 | 661 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 503 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SEDUC DO ENCONTRO PEDAGÓGICO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 750.00
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| 2017 | 662 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 685 |
R$ 6,456.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, BEM COMO RELACIONADO.
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R J FRANCO DA SILVA - ME
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R$ 6,456.00
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| 2017 | 663 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 688 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 18/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 051/2017-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 664 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,800.00
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| 2017 | 665 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 648 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPÁL GERDILSON BENTES.
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MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
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R$ 937.00
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| 2017 | 668 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 694 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ESTA PREFEITURA.
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GELFY MATOS DE SOUZA
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 667 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 89 |
R$ 62,200.75
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 62,200.75
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| 2017 | 669 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 46 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 670 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 52 |
R$ 24,783.49
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 24,783.49
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| 2017 | 671 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 34 |
R$ 4,251.96
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,251.96
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| Total: R$ 73.056.049,84 |