| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 876 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 136 |
R$ 81.70
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
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R$ 81.70
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| 2017 | 864 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 427 |
R$ 3,597.65
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 3,597.65
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| 2017 | 865 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 659 |
R$ 10,302.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P AS UBS (BOLACHA, LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, AÇUCAR, MARGARINA, OLEO, MACARRÃO, ARROZ).
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 10,302.50
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| 2017 | 866 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 660 |
R$ 13,004.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA, BOM AR, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA, ETC).
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 13,004.00
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| 2017 | 868 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 22 |
R$ 16,222.87
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DE COMP 02/2017 - COMPLEMETO DO EMP 06.
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INSS
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R$ 16,222.87
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| 2017 | 869 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 31 |
R$ 43,730.43
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PELA DESPESA PAGA COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 02/2017
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INSS
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R$ 43,730.43
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| 2017 | 870 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 33 |
R$ 1,735.23
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 02/2017.
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INSS
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R$ 1,735.23
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| 2017 | 891 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 427 |
R$ 35.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 35.20
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| 2017 | 4,733 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,756 |
R$ 75,000.00
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PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA RENOVAVEL DO TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA.
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ASLAN SOLUÇÕES LTDA - ME
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R$ 75,000.00
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| 2017 | 872 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 26 |
R$ 37,663.16
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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INSS
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R$ 37,663.16
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| 2017 | 873 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 28 |
R$ 1,067.82
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 02/2017.
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INSS
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R$ 1,067.82
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| 2017 | 874 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 391 |
R$ 18,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO NO TRECHO BBA/MAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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R$ 18,000.00
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| 2017 | 875 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 206 |
R$ 17,637.50
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PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
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JR FERNANDES SILVA
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R$ 17,637.50
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| 2017 | 881 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 879 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 136 |
R$ 113.84
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
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R$ 113.84
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| 2017 | 882 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
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AMILTON MOREIRA BRAZ
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 883 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 427 |
R$ 61.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 61.60
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| 2017 | 884 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 250 |
R$ 3,310.14
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2), DE COMP 04/2017.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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R$ 3,310.14
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| 2017 | 885 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 252 |
R$ 104,951.59
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - ESTATUTÁRIOS, DE COMP 04/2017.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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R$ 104,951.59
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| 2017 | 886 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 251 |
R$ 51,890.99
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS, DE COMP 04/2017.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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R$ 51,890.99
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| Total: R$ 73.056.049,84 |