| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 887 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 37 |
R$ 20,066.63
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 20,066.63
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| 2017 | 888 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 93 |
R$ 10,431.89
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,431.89
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| 2017 | 889 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 72 |
R$ 31,593.38
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 31,593.38
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| 2017 | 890 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 16 |
R$ 11,306.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 11,306.10
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| 2017 | 892 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 46 |
R$ 7,466.55
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,466.55
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| 2017 | 893 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 427 |
R$ 35.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 35.20
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| 2017 | 894 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 52 |
R$ 24,706.93
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 24,706.93
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| 2017 | 895 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 427 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 17.60
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| 2017 | 4,528 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1 |
R$ 17,840.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 17,840.00
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| 2017 | 897 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 427 |
R$ 44.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 44.00
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| 2017 | 898 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 50 |
R$ 76,598.98
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 76,598.98
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| 2017 | 899 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 47 |
R$ 14,166.66
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 14,166.66
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| 2017 | 900 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 75 |
R$ 11,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 11,000.00
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| 2017 | 901 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2017 | 902 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 510 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,000.00
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| 2017 | 903 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 511 |
R$ 29,943.56
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº84 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 29,943.56
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| 2017 | 904 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 427 |
R$ 35.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 35.20
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| 2017 | 905 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 427 |
R$ 52.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 52.80
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| 2017 | 1,659 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,111 |
R$ 47,760.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 47,760.00
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| 2017 | 907 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 793 |
R$ 22,092.95
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 22,092.95
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| Total: R$ 73.056.049,84 |