| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 969 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 45 |
R$ 6,685.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,685.00
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| 2017 | 970 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 145 |
R$ 8,053.05
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COMISSIONADO POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,053.05
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| 2017 | 996 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 87 |
R$ 4,153.99
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,153.99
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| 2017 | 972 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 54 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2017 | 973 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 11 |
R$ 16,203.29
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,203.29
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| 2017 | 974 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 73 |
R$ 7,842.28
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,842.28
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| 2017 | 975 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,030.70
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| 2017 | 976 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 798 |
R$ 24,233.31
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 24,233.31
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| 2017 | 1,180 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2017 | 978 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 169 |
R$ 10,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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R$ 10,000.00
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| 2017 | 979 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 170 |
R$ 10,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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R$ 10,000.00
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| 2017 | 980 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 990 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 12,000.00
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| 2017 | 982 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2017 | 983 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 501 |
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS.
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LUIZ JOSÉ DA SILVA
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R$ 15,000.00
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| 2017 | 984 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 112 |
R$ 13,803.03
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PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 13,803.03
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| 2017 | 985 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 111 |
R$ 35,888.37
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PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 35,888.37
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| 2017 | 986 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 113 |
R$ 30,000.00
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PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 30,000.00
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| 2017 | 987 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 513 |
R$ 64,457.95
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 64,457.95
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| 2017 | 988 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 509 |
R$ 106,296.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 106,296.94
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| Total: R$ 73.056.049,84 |