| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,010 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 889 |
R$ 4,140.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300-24 G2 12PR - DESTINADO A CARREGADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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R$ 4,140.00
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| 2017 | 1,011 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 873 |
R$ 1,874.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, MÊS 04.
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FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
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R$ 1,874.00
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| 2017 | 1,012 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 874 |
R$ 32,873.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 32,873.00
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| 2017 | 1,013 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 875 |
R$ 13,171.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL, REF. ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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R$ 13,171.00
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| 2017 | 1,014 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 822 |
R$ 4,577.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO EM MATERIAL DE PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMOTIVOS DIVERSOS - PARA ESTA SECRETARIA.
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NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
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R$ 4,577.00
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| 2017 | 1,015 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 876 |
R$ 109,629.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 109,629.00
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| 2017 | 1,016 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 877 |
R$ 4,685.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE CULTURA, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
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R$ 4,685.00
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| 2017 | 1,017 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 878 |
R$ 44,247.33
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA)
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R$ 44,247.33
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| 2017 | 1,018 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 879 |
R$ 11,192.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. OBRAS E SETOR RODOVIÁRIOS, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
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R$ 11,192.70
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| 2017 | 1,019 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 823 |
R$ 7,042.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM PEÇAS E REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA - PARA ESTA SECRRETARIA.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 7,042.00
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| 2017 | 1,020 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 880 |
R$ 140,670.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 140,670.20
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| 2017 | 1,021 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 827 |
R$ 600.00
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,PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
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FERNANDES DE CASTRO DOS SANTOS
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R$ 600.00
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| 2017 | 1,022 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 881 |
R$ 2,811.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 2,811.00
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| 2017 | 1,023 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 883 |
R$ 9,370.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
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R$ 9,370.00
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| 2017 | 1,024 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 884 |
R$ 21,677.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
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R$ 21,677.00
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| 2017 | 1,025 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 885 |
R$ 18,562.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
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R$ 18,562.00
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| 2017 | 1,626 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 902 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 1,027 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 886 |
R$ 3,748.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
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R$ 3,748.00
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| 2017 | 1,028 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 887 |
R$ 15,929.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUN. PRODUÇÃO RURAL E ABASTTECIMENTO, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
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R$ 15,929.00
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| 2017 | 1,029 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 888 |
R$ 9,370.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
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R$ 9,370.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |