| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 82 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 4 |
R$ 11,235.36
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 11,235.36
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| 2017 | 83 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.01/2017
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 84 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 92 |
R$ 2,201.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 01/2017
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,201.95
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| 2017 | 85 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,793.12
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| 2017 | 86 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 3 |
R$ 6,247.33
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,247.33
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| 2017 | 87 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 153 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO E VISITA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS-AAM NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0001/2017
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 88 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
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VALOR REF.PAGAMENTO DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 89 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 163 |
R$ 5,130.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.
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NORTE MANGUEIRAS LTDA
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R$ 5,130.00
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| 2017 | 90 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 164 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO SERASA E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0011/2017
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 274 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 2 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 269 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 101 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 93 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 193 |
R$ 2,821.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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R$ 2,821.00
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| 2017 | 94 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 194 |
R$ 468.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 468.00
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| 2017 | 95 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 198 |
R$ 178,320.00
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PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 178,320.00
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| 2017 | 96 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 199 |
R$ 15,732.00
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PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 15,732.00
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| 2017 | 97 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 215 |
R$ 880.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO MANAUS-AM, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A CAPACITAÇÃO DE RECURSO ATRAVES DE REPASSE JUNTO A SEDUC AM.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 880.00
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| 2017 | 98 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 245 |
R$ 18,307.24
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PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,307.24
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| 2017 | 99 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 246 |
R$ 45,660.96
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PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. URBANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 45,660.96
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| 2017 | 100 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 230 |
R$ 3,708.00
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PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS FOZ DE CANUMA- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,708.00
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| 2017 | 101 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 231 |
R$ 9,370.00
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PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS DISTRITO DO AXINIM- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,370.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |