| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,620 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,011 |
R$ 3,667.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 3,667.80
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| 2017 | 1,031 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 842 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO PÚBLICO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,032 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 864 |
R$ 7,858.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,858.50
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| 2017 | 1,033 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 844 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA PAGA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
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JOYCE CARIDADE MAQUINE
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 1,034 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 865 |
R$ 4,069.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,069.20
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| 2017 | 1,035 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 846 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA PAGA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
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ANTONIEL SOARES LIMA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 1,628 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 903 |
R$ 83.21
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 83.21
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| 2017 | 1,037 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 866 |
R$ 6,709.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 6,709.50
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| 2017 | 1,077 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 202.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 202.40
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| 2017 | 1,074 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 852 |
R$ 5,374.70
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PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA. CONF. PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,374.70
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| 2017 | 1,078 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 928 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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R$ 1,400.00
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| 2017 | 1,041 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 857 |
R$ 4,444.48
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA., CONF PP Nº008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 4,444.48
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| 2017 | 1,042 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 858 |
R$ 3,905.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,905.55
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| 2017 | 1,043 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 859 |
R$ 113.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GPL) - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 113.00
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| 2017 | 1,044 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 867 |
R$ 12,901.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 12,901.60
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| 2017 | 1,045 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 869 |
R$ 12,916.25
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 12,916.25
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| 2017 | 1,046 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 861 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº 001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 11,598.80
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| 2017 | 1,119 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 871 |
R$ 2,318.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,318.00
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| 2017 | 1,048 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 862 |
R$ 1,825.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 1,825.95
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| 2017 | 1,121 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 990 |
R$ 2,015.92
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 2,015.92
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| Total: R$ 73.056.049,84 |