| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,271 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 588 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
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MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,272 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 369 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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R$ 350.00
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| 2017 | 1,273 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 370 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MESSIAS BARBOSA NUNES
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,274 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 372 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
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MOISES MIRANDA DA SILVA
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,275 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 589 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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MOISES PANTOJA RAMOS
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,276 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 586 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
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MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
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R$ 600.00
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| 2017 | 1,277 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 311 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
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ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,278 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 353 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. S'AO SEBASTIÃO.
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JORGE PASSOS MORAES
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R$ 350.00
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| 2017 | 1,280 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 314 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
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ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
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R$ 750.00
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| 2017 | 1,281 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 802 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFOS COM EMISSÃO LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGIA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 1,282 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 525 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDELSON DA FONSECA MELO
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 1,283 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 529 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
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ANTONIO BARBOSA DA SILVA
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R$ 250.00
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| 2017 | 1,284 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 527 |
R$ 625.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDRE RODRIGUES VIDAL
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R$ 625.00
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| 2017 | 1,285 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 315 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
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ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 1,287 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 523 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,288 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 313 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGAS COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
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ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
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R$ 100.00
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| 2017 | 1,289 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 519 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
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ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,621 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 984 |
R$ 3,044.36
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VALOR PAGO REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016 COM CODIGO DA RECEITA Nº1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 3,044.36
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| 2017 | 1,186 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 95 |
R$ 6.49
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 6.49
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| 2017 | 1,187 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 95 |
R$ 45.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
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R$ 45.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |