| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,432 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,006 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO EM ORTOPEDISTA.
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ARACELI ESTEVES VIEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,434 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 140 |
R$ 69,896.08
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 69,896.08
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| 2017 | 1,435 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 513 |
R$ 9,000.50
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº260 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,000.50
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| 2017 | 1,436 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,071 |
R$ 34,399.30
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 34,399.30
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| 2017 | 1,438 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 11 |
R$ 16,311.73
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,311.73
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| 2017 | 1,439 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 30 |
R$ 57,289.48
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 57,289.48
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| 2017 | 1,645 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,097 |
R$ 47,419.01
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA)
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R$ 47,419.01
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| 2017 | 1,441 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1 |
R$ 18,320.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,320.00
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| 2017 | 1,442 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 514 |
R$ 53,678.31
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 53,678.31
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| 2017 | 1,443 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,073 |
R$ 24,700.19
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 24,700.19
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| 2017 | 1,444 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 56 |
R$ 12,635.09
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 12,635.09
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| 2017 | 1,445 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA PÁGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,104.00
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| 2017 | 1,446 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 85 |
R$ 1,844.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,844.95
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| 2017 | 1,447 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 2 |
R$ 64,582.02
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 64,582.02
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| 2017 | 1,448 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 8 |
R$ 14,400.01
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 14,400.01
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| 2017 | 1,449 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 61 |
R$ 13,216.59
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 13,216.59
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| 2017 | 1,450 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 24 |
R$ 1,532.96
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,532.96
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| 2017 | 1,451 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,074 |
R$ 284.04
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
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R$ 284.04
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| 2017 | 1,452 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 34 |
R$ 4,060.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,060.30
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| 2017 | 1,453 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 69 |
R$ 11,902.38
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 11,902.38
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| Total: R$ 73.056.049,84 |